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關(guān)于重慶市黔江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年預(yù)算草案的報告

重慶市黔江區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市黔江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年財政工作情況

2022年，全區(qū)財政深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅決落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，努力增收節(jié)支、防險保重、提質(zhì)增效，妥善應(yīng)對預(yù)算平衡難、債務(wù)負擔(dān)大、疫情災(zāi)情重等多重困難，預(yù)算執(zhí)行總體較好，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。

（一）重點財政工作情況

1.聚焦惠企紓困，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，減免稅費10.8億元，其中留抵退稅1.8億元，惠及市場主體8萬余戶次。出臺市場主體培育獎勵扶持辦法，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金4.2億元，惠及企業(yè)4000余戶。財政金融政策聯(lián)動緩解企業(yè)融資難，貸款貼息3224萬元，提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)金1.4億元，撬動金融機構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、知識價值信用貸款等惠企貸款4.4億元。減免國有房屋租金832萬元，惠及845戶小微企業(yè)和個體工商戶。落實促進消費十條政策措施，拉動汽車、餐飲等消費。發(fā)揮政府采購引導(dǎo)作用，中小微企業(yè)政府采購合同金額3.1億元，占全區(qū)采購合同金額的92%。

2.聚焦組織收入，全力增強保障能力。堅持放水養(yǎng)魚，積極培植財源，推進精細征管，開展稅源普查，促進應(yīng)收盡收，“三本”預(yù)算收入完成調(diào)整預(yù)算目標。建立“爭資英雄榜”，優(yōu)化爭資激勵辦法，常態(tài)對接爭取，到位上級轉(zhuǎn)移支付資金46億元，增長33.1%、增量11.4億元；新增債券資金18.7億元，創(chuàng)歷年之最。重點爭資取得突破，競獲全市唯一公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，獲國市補助6億元；爭取市政府重點支持職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展資金4500萬元；工業(yè)、衛(wèi)生、交通、商貿(mào)資金分別增長748%、351%、70%、40%。加強“三資”管理，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3.2億元、耕地占補平衡指標交易收入1.99億元、橫向生態(tài)補償收入1.25億元；統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.3億元、盤活存量資金3.1億元。

3.聚焦精準統(tǒng)籌，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴格落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減非急需、非剛性支出3.6億元，削減公用經(jīng)費10%、項目支出5%。堅持民生優(yōu)先，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的75%以上，兜牢“三保”底線，全面落實教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等政策。堅持精準統(tǒng)籌，著力保急保重，籌集資金1.4億元保障疫情防控，投入6800萬元支持戰(zhàn)山火、戰(zhàn)高溫、戰(zhàn)干旱等。保持財政支農(nóng)投入強度不減，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金8.3億元，扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I集資金25億元，加快應(yīng)急醫(yī)院、高鐵黔江站及站前廣場等重大項目建設(shè)，全力推進“四城建設(shè)”。

4.聚焦深化改革，全力提升管理效能。深入實施預(yù)算管理改革，持續(xù)完善零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑等預(yù)算管理制度，完善項目分級分類管理?？v深推進預(yù)算管理一體化改革，提高預(yù)算管理信息化水平。健全預(yù)算績效指標體系，聘請專業(yè)機構(gòu)開展項目重點績效評價，不斷提升管理績效。大力推進財政體制改革，制定高新區(qū)財政體制，擠出財力支持高新區(qū)發(fā)展；調(diào)整優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，加大財力下沉力度，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道發(fā)展積極性。推進政府采購電子化改革，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。擴大部門預(yù)決算公開范圍、細化公開內(nèi)容，增強財政透明度。

5.聚焦風(fēng)險防控，全力守住安全底線。健全政府性債務(wù)管控機制，實行風(fēng)險月排查、融資周報告，配置資源提升國有企業(yè)籌資能力，制定債務(wù)監(jiān)管方案，壓實保信用主體責(zé)任，探索化債新路徑，強化資金應(yīng)急調(diào)度，艱難守住了不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。充分利用動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)直達資金、銜接資金全過程監(jiān)管。建立庫款管理、預(yù)算執(zhí)行和暫付款消化聯(lián)動機制，跟蹤監(jiān)測庫款運行情況，確保財政運行安全。積極籌措資金化解市屬國有企業(yè)欠款、C組團項目欠款等遺留問題。開展財政資金專項檢查和監(jiān)督檢查，完善監(jiān)督手段，確保財政資金安全。

（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況

2022年，全區(qū)財政嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，自覺接受監(jiān)督，強化經(jīng)費保障，及時辦理建議提案，不斷提升服務(wù)水平，增強依法理財能力。

1.嚴格落實區(qū)人大決議。按照區(qū)五屆人大一次會議批準的預(yù)算和區(qū)五屆人大常委會第八次會議批準的預(yù)算調(diào)整方案，認真執(zhí)行各項財政收支預(yù)算，嚴格收入征管，積極向上爭資，有力保障支出，“三本”預(yù)算收入完成調(diào)整預(yù)算目標。

2.強化服務(wù)主動接受監(jiān)督。進一步完善服務(wù)代表委員工作機制，加強履職經(jīng)費保障，確保依法履職需要。按月報告預(yù)算執(zhí)行情況，專題向區(qū)人大報告預(yù)算調(diào)整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)扶持政策落實、財政體制調(diào)整等情況，按審議意見不斷改進財政管理。配合做好區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，不斷提高預(yù)算約束力。高度重視巡察、審計發(fā)現(xiàn)問題整改，實行臺賬管理，明確專人負責(zé)，細化整改措施，定期督促落實，做到立行立改，舉一反三。

3.抓好建議提案辦理。成立代表建議、委員提案辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，壓實辦理責(zé)任，加強與人大代表、政協(xié)委員溝通，強化面商辦理，解決問題力求實效，確保件件有答復(fù)、件件有落實。全年共辦理代表建議、委員提案89件，辦理率、滿意率均為100%。

二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入259088萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降1.4%，扣除留抵退稅因素同口徑增長1.2%。其中：稅收收入156980萬元，下降14.7?%，扣除留抵退稅因素同口徑下降10.6%；非稅收入102108萬元，增長29.3%。加上級補助收入440195萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入154600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)60588萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金5541萬元，收入總計930012萬元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出644827萬元，增長14.4%。加上解支出23233萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年131102萬元，支出總計930012萬元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出557855萬元，增長14.4%。加上解支出23233萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出86972萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年131102萬元，支出總計930012萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：

——教育支出144970萬元。主要是改善辦學(xué)條件，建成投用楊家壩安置區(qū)幼兒園、黔江初級中學(xué)食堂和運動場等項目，加快推進武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)綜合樓等工程。保障教師福利待遇，新招錄教師105人，培訓(xùn)9600余人次。落實生均公用經(jīng)費，確保學(xué)校教學(xué)教研及日常運行。兌現(xiàn)教育資助政策，實施營養(yǎng)改善工程，分別惠及學(xué)生12.1萬人次、6.2萬人次。

——科學(xué)技術(shù)支出6263萬元。主要是實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，兌現(xiàn)68家企業(yè)科技創(chuàng)新扶持資金，成功培育科技型企業(yè)42家、高新技術(shù)企業(yè)14家。推動技術(shù)研發(fā)平臺建設(shè)，建成安信國家級眾創(chuàng)空間等創(chuàng)新平臺。加強與重慶高新區(qū)協(xié)作，加快重慶高新區(qū)·黔江產(chǎn)業(yè)合作示范園建設(shè)。

——文化旅游體育與傳媒支出5001萬元。主要是推進濯水古鎮(zhèn)改造、水車坪長征文化公園等項目建設(shè)，完成體育館、風(fēng)雨籃球場等17個體育設(shè)施改擴建。保障“兩館一站”及體育場館免費或低收費開放，活化利用萬濤故居、三臺書院等文物。舉辦全國三人籃球聯(lián)賽、雞雜美食文化節(jié)、十萬旅客游黔江等活動。助力融媒體新聞輿論陣地建設(shè)，推動媒體融合高質(zhì)量發(fā)展。

——社會保障和就業(yè)支出68670萬元。主要是推進公共實訓(xùn)基地、石會老年養(yǎng)護院等項目建設(shè)，建成小南海等6個養(yǎng)老服務(wù)中心。落實城鄉(xiāng)低保、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會保障政策，兌現(xiàn)離退休人員、“三支一扶”人員待遇。支持打造養(yǎng)老體系新模式，實現(xiàn)社區(qū)居家養(yǎng)老全覆蓋，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險參保率鞏固在95%以上。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)投入力度，推動“職業(yè)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)”有效融通，開展職業(yè)培訓(xùn)3000人次以上，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.4億元。?

——衛(wèi)生健康支出64188萬元。主要是推進中心醫(yī)院正陽院區(qū)、武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）、疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化等項目建設(shè)，加快實施公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目。保障基層醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，支持醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè)。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標準，落實困難對象資助參保、計生獎特扶、醫(yī)療救助等政策。保障大規(guī)模核酸檢測、方艙醫(yī)院建成投用等疫情防控支出，收治渝東南片區(qū)和南川患者1277人。

——節(jié)能環(huán)保支出7788萬元。主要是持續(xù)打好碧水、藍天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進環(huán)保督察反饋問題整改，加強渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復(fù)，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療廢物集中處置、污泥無害化處置，支持農(nóng)村黑臭水體整治，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出15565萬元。主要是支持“無燈區(qū)”整治、泥濘路硬化、公廁新改建等重點民生實事項目建設(shè)，開展下壩加油站異形路口整治，完工投用新老城區(qū)污水管網(wǎng)連通工程，推進城市有序更新。加強城鄉(xiāng)社區(qū)管理、園林綠化管護、垃圾收運處置和市政清掃保潔，完成“三區(qū)三線”劃定，城市建設(shè)擴容提質(zhì)。

——農(nóng)林水支出92835萬元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快推進太極、石會市級示范鎮(zhèn)創(chuàng)建，開工建設(shè)茶園水庫等水利設(shè)施，大力推動“糧油桑豬牛、煙果漁菌藥”規(guī)?；?、品牌化發(fā)展，兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險、惠農(nóng)補貼等扶農(nóng)支農(nóng)政策，落實“林長制”“河（湖）長制”和長江十年禁漁規(guī)定，實施生態(tài)綜合治理。

——交通運輸支出32201萬元。主要是支持武陵山綜合交通樞紐打造，渝湘高鐵黔江段建設(shè)進度超50%，過境高速公路建成通車，武陵山機場改擴建項目全面完工。完善城鄉(xiāng)路網(wǎng)建設(shè)，麻田至蓬東等4個“四改三”項目有序推進，青杠至太極段公路改建工程三標段建成投用，新改建“四好農(nóng)村路”230公里，養(yǎng)護公路里程5960公里。落實客運車輛保險、燃油等補貼政策，給予“五類人群”乘坐公交車優(yōu)惠補貼。

——工業(yè)商貿(mào)等支出11317萬元。主要是支持煙廠易地技改、三磊玻纖擴能、科瑞南海制藥智能化改造、衡生藥用膠囊數(shù)字化車間創(chuàng)建，壯大新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。助推智慧物流園建設(shè)，提升冷鏈物流發(fā)展水平，支持重點外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育外向型經(jīng)濟，持續(xù)打造黔江雞雜、黔江羊肚菌等優(yōu)質(zhì)品牌。

——自然資源海洋氣象支出4071萬元。主要是支持氣象技術(shù)裝備保障系統(tǒng)的建設(shè)、改造、更新和維護，完善氣象監(jiān)測預(yù)警體系。實施國土整治與空間修復(fù)，加強耕地保護和土地資源儲備。開展地質(zhì)勘查，加大礦產(chǎn)資源的保護和利用，實施地質(zhì)災(zāi)害治理。

——住房保障支出14763萬元。主要是實施煙廠宿舍小區(qū)等12個老舊小區(qū)改造，推進保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。支持農(nóng)村危舊房改造和整治，繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策。

——公共安全及應(yīng)急管理等支出27400萬元。主要是支持武警支隊營房遷建、應(yīng)急救援中心二期等項目建設(shè)。保障政法部門執(zhí)法辦案、維穩(wěn)處突、裝備更新，做好黨的二十大安保、掃黑除惡等重大任務(wù)。開展自建房安全和城市消防問題專項整治行動，全力保障森林防滅火安全和群眾飲水用水安全，完成安全生產(chǎn)專項整治三年行動。

——一般公共服務(wù)支出34942萬元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)，依法提升履職能力，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。

——償債支出27881萬元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助86972萬元。主要是保障基層正常運轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公條件，提升公共服務(wù)水平。支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加強村級組織經(jīng)費保障，落實村干部固定補貼、基本養(yǎng)老保險、離任村干部補助等政策。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入90561萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，下降15.7%。加上級補助收入19834萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入168500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17757萬元，收入總計296652萬元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出254038萬元，增長175.6%。加上解支出6809萬元、調(diào)出資金5541萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出16500萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13764萬元，支出總計296652萬元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算

區(qū)級政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出250767萬元，增長188%。加上解支出6809萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出3271萬元、調(diào)出資金5541萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出16500萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13764萬元，支出總計296652萬元。主要用于征地拆遷、污水處理廠運行維護、土地整治、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理及償還政府隱性債務(wù)等。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9382萬元，完成調(diào)整預(yù)算的143.3%，下降3.8%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2725萬元，收入總計12107萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9268萬元，增長115.6%。結(jié)轉(zhuǎn)下年2839萬元，支出總計12107萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于償還政府隱性債務(wù)等。

（四）重點報告事項

1.地方政府債務(wù)情況。市財政局初步核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額148.2億元，其中：一般債務(wù)85.8億元、專項債務(wù)62.4億元。全年安排政府債務(wù)付息付費支出4.59億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專項債務(wù)1.8億元。年末政府債務(wù)余額147.95億元，其中：一般債務(wù)85.64億元、專項債務(wù)62.31億元。政府債務(wù)余額在限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

2.預(yù)備費動用情況。2022年區(qū)級預(yù)算安排預(yù)備費6000萬元，年度執(zhí)行中動用預(yù)備費4806萬元，主要是疫情防控4038萬元、居民用氣應(yīng)急保供218萬元、防火抗旱及應(yīng)急搶險排危550萬元，剩余1194萬元按規(guī)定全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

各位代表！過去一年，面對經(jīng)濟下行、疫情沖擊、極端天氣等考驗，全區(qū)財政干部全力以赴，主動作為，財稅政策落實有力、向上爭資成效顯著、重點支出全面保障、財政改革縱深推進、風(fēng)險防控守牢底線，在極為嚴峻形勢下實現(xiàn)了平穩(wěn)運行，保障了區(qū)委重大決策部署落實。同時，我們也清醒地認識到，當前全區(qū)財政運行中還面臨不少困難和問題，主要是財政收入增長乏力，剛性支出不斷增加，收支矛盾更加突出；融資保鏈困難，償債壓力加大，債務(wù)風(fēng)險越來越高；項目前期準備不充分，部分支出進度偏慢，“錢等項目”依然存在；個別單位會計基礎(chǔ)薄弱，資金使用績效不高，財務(wù)管理有待加強。對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施加以解決。

三、2023年財政工作安排

2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是全面實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。全區(qū)財政將全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞新時代新征程新黔江這條主線，堅持系統(tǒng)觀念、整體謀劃、底線思維，準確把握財政形勢，充分發(fā)揮財政職能、持續(xù)深化財政改革、高效統(tǒng)籌財政資源，展現(xiàn)財政新風(fēng)貌、實現(xiàn)財政新作為、作出財政新貢獻。

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大以及中央、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會和全國財政工作會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，精準落實積極的財政政策加力提效要求，加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要支出強度，為經(jīng)濟平穩(wěn)開局、合理運行奠定基礎(chǔ)。堅持有保有壓，不折不扣落實政府過“緊日子”要求，切實兜牢“三保”底線。集中力量落實重大決策部署，統(tǒng)籌服務(wù)好全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

（二）2023年財政重點工作

1.持續(xù)拓展財源，竭力增強財政實力。全面落實積極財政政策，打好減稅降費、貸款貼息、項目補助等助企紓困政策組合拳，不斷激發(fā)市場主體活力。聚焦全區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、“戰(zhàn)新”產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)，堅持精準招商、扶優(yōu)扶強相結(jié)合，培育壯大市場主體，推動產(chǎn)業(yè)集鏈成群。搶抓政策機遇，健全激勵機制，加大對接力度，爭取更多資金、項目落戶黔江。依法依規(guī)組織財政收入，精準管控重點稅源及非稅項目，嚴防跑冒滴漏，做到應(yīng)征盡征。

2.持續(xù)強化統(tǒng)籌，竭力保障重點支出。嚴格落實過“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費保持只減不增，嚴控一般性和非急需、非剛性支出。加強支出統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實各項民生政策，保持教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域投入強度，兜牢兜實基本民生，加強涉農(nóng)資金整合，鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興。用好用活政府專項債，堅持資金跟著項目走，壓實部門責(zé)任，推動項目早開工、早建成、早見效，積極擴大有效投資。

3.持續(xù)深化改革，竭力提升管理質(zhì)效。推動資產(chǎn)管理、債務(wù)監(jiān)測、政府采購等業(yè)務(wù)嵌入一體化系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)算調(diào)整調(diào)劑，嚴格政府采購預(yù)算編制，實現(xiàn)全過程、全方位管理，著力提升預(yù)算管理水平。加強政府投資項目庫建設(shè)，深化預(yù)算績效管理，重大政策、重大項目實行事前績效評估，事中績效運行監(jiān)控，事后績效評價，嚴格評價結(jié)果運用。跟蹤高新區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制運行情況，不斷優(yōu)化完善，充分發(fā)揮激勵引導(dǎo)作用。

4.持續(xù)防范風(fēng)險，竭力筑牢安全底線。堅決落實債務(wù)管控要求，嚴禁新增政府隱性債務(wù)，加強風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，爭取國市支持化解存量債務(wù)，努力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，市場化推動國企轉(zhuǎn)型發(fā)展，增強造血功能和抗風(fēng)險能力，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險底線。加強“三保”監(jiān)測，強化庫款運行調(diào)度，優(yōu)化預(yù)警機制，嚴肅財經(jīng)紀律，切實防范財政運行風(fēng)險。

四、2023年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計290179萬元，增長12%。其中：稅收收入180527萬元，增長15%；非稅收入109652萬元，增長7.4%。加上級補助收入304633萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)131102萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金20000萬元，收入總計798914萬元。支出安排734890萬元。加上解支出19724萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出44300萬元，支出總計798914萬元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排682366萬元。加上解支出19724萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出52524萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出44300萬元，支出總計798914萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：

——教育支出149742萬元。主要是保障教師待遇、學(xué)校運轉(zhuǎn)、學(xué)生資助，持續(xù)改善辦學(xué)條件，推進城南中心校、職教中心遷建工程等項目建設(shè)，支持實施學(xué)前教育示范行動、義務(wù)教育提質(zhì)行動、高中教育破局行動、職業(yè)教育領(lǐng)先行動，著力深化“雙減”工作成效，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。

——科學(xué)技術(shù)支出9845萬元。主要是落實科技創(chuàng)新財政金融扶持政策，大力培育科技創(chuàng)新主體，支持重點實驗室等項目建設(shè)，提升科創(chuàng)平臺服務(wù)能力，促進科技成果轉(zhuǎn)化。

——文化旅游體育與傳媒支出9679萬元。主要是推進體育場館智能化技術(shù)應(yīng)用等文體惠民工程，舉辦武陵文旅峰會、中國土家族文學(xué)獎頒獎典禮、社區(qū)運動會等節(jié)會賽事活動，支持創(chuàng)建武陵山文旅融合發(fā)展示范區(qū)，助推“文旅美城”建設(shè)。

——社會保障和就業(yè)支出73658萬元。主要是落實城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人和優(yōu)撫對象等民生政策，推進社會工作和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。保障義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役安置政策，提升軍人服務(wù)保障能力。落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，進一步穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè)。

——衛(wèi)生健康支出97462萬元。主要是落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策。保障基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，加快公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目建設(shè)，推進應(yīng)急醫(yī)院、發(fā)熱門診等項目建成投用，加快區(qū)域醫(yī)療中心和武陵山區(qū)醫(yī)療高地建設(shè)；落實醫(yī)療救助、基本藥物制度、計生等惠民政策。

——節(jié)能環(huán)保支出20466萬元。主要是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，開展城市內(nèi)澇、入河排污口和危險廢物排查整治。加快城鄉(xiāng)污水處理廠提標升級，推進“無廢城市”建設(shè)試點工作。持續(xù)鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改成效，推動綠色低碳發(fā)展。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出20041萬元。主要是加強國土空間規(guī)劃編制，開展市政保潔、園林綠化管護、市容環(huán)境綜合治理，實施老城“無燈區(qū)”和排水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)，推進城市品質(zhì)提升。

——農(nóng)林水支出110485萬元。主要是鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，防范返貧風(fēng)險。升級改造低產(chǎn)田，嚴守糧食生產(chǎn)安全底線。建設(shè)陳家寨水庫等水利設(shè)施，提升應(yīng)急抗旱等供水保障能力。落實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策、農(nóng)業(yè)政策保險、惠農(nóng)補貼資金。打造無抗生豬、優(yōu)質(zhì)烤煙、蠶桑全產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值。支持森林資源撫育、培育，積累生態(tài)效益指標。

——交通運輸支出21304萬元。主要是加快推進高鐵黔江站及站前廣場建設(shè)，支持干線公路提檔升級和“四好農(nóng)村路”提質(zhì)增效。實施公路安全生命防護工程，推進公路標準化精細化養(yǎng)護。落實客運車輛補貼政策，給予“五類人群”公交優(yōu)惠政策。

——工業(yè)商貿(mào)等支出40591萬元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等五大重點產(chǎn)業(yè)，加大市場主體培育力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，助力產(chǎn)業(yè)集鏈成群。推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合，推進“智慧黔江”建設(shè)。圍繞縣域商業(yè)體系建設(shè)，提升商貿(mào)發(fā)展水平，促進開放協(xié)同發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出2897萬元。主要是加強土地資源利用與保護，推進農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾和土地整治，強化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，實施地質(zhì)災(zāi)害防控治理，提升防汛抗旱應(yīng)急救援能力。

——住房保障支出21435萬元。主要是繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策，實施金苑小區(qū)等38個老舊小區(qū)改造，推進保障性安居工程配套設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村危舊房改造。

——公共安全及應(yīng)急救援等支出29348萬元。主要是支持政法系統(tǒng)信息化建設(shè)，助力“平安黔江”持續(xù)深入開展，支持政法機關(guān)提升履職能力，改善基層辦公條件，更新裝備設(shè)施，提高信息化水平等。支持應(yīng)急隊伍建設(shè)，做好安全隱患排查整治，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)急處置能力。

——一般公共服務(wù)支出37903萬元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)及履職，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)，提高公務(wù)服務(wù)水平。

——償債支出29425萬元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

——預(yù)備費安排8000萬元。主要是用于處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助52524萬元。主要是加大基層治理投入，支持基層政權(quán)建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工待遇。落實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，逐步提高村干部固定補貼，確保基層組織高效運轉(zhuǎn)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計110500萬元，增長22%。加上級補助收入5864萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13764萬元，收入總計140128萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排105028萬元。加上解支出5100萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出10000萬元、調(diào)出資金20000萬元，支出總計140128萬元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算

區(qū)級政府性基金預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于征地拆遷補償、專項債券付息和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計9200萬元，下降1.9%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2839萬元，收入總計12039萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排12039萬元，支出總計12039萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于機場航線補貼和償還政府隱性債務(wù)。

各位代表！新的一年，我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大精神，堅決擁護“兩個確立”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，緊緊圍繞“一中心一樞紐”“四城建設(shè)”，牢牢把握戰(zhàn)略機遇，改革求變、補短強弱、真抓實干，扎實做好各項財政工作，努力完成各項目標任務(wù)，為新時代新征程建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新黔江貢獻財政力量。

附注

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

單位：萬元

2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

單位：萬元

2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

單位：萬元

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬元