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重慶市黔江區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年預(yù)算草案的報告

重慶市黔江區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市黔江區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。

一、2020年財政工作情況

2020年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，嚴格落實過“緊日子”要求，精準實施積極財政政策，著力開源節(jié)流、改革增效、保重防險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，全力保障戰(zhàn)疫情、戰(zhàn)復(fù)工、戰(zhàn)脫貧、戰(zhàn)洪水，有力地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。

（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況

1.堅持政策引導(dǎo)，激發(fā)市場活力。全面落實減稅降費和“助力市場主體健康發(fā)展45條”等助企紓困政策，減免稅費4.2億元，兌現(xiàn)穩(wěn)崗政策1039萬元，減免房租1061萬元，加快推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。修訂產(chǎn)業(yè)扶持辦法，實行分類激勵，兌現(xiàn)扶持資金4.7億元，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。做大政府風(fēng)險補償金規(guī)模，撬動信貸資金4.6億元，給予貼息補助3241萬元，利用中小微企業(yè)轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金等緩解企業(yè)融資難題。

2.堅持統(tǒng)籌兼顧，著力補短保重。制定過“緊日子”12條措施，壓減非急需非剛性支出5.6億元，集中財力兜牢“三保”底線。始終把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在首位，籌集資金5965萬元保障疫情防控各項措施落實，籌集資金1.2億元支持防汛救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建。持續(xù)加大投入力度，整合資金8.4億元鞏固脫貧攻堅成果，推進與鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌直達資金、債券資金12億元支持職教中心、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)等重點項目建設(shè)。

3.堅持改革創(chuàng)新，提升管理績效。承接好市與區(qū)縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，爭取有利政策支持。深入實施零基預(yù)算、預(yù)算公開評審，加快支出標準體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。建立預(yù)算安排與績效管理掛鉤機制，全面實施直達資金、扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)交叉檢查，財政資金績效管理實現(xiàn)全覆蓋。穩(wěn)步推進電子票據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+政府采購改革，持續(xù)規(guī)范國有資產(chǎn)管理，財政運行更加規(guī)范高效。

4.堅持底線思維，防范財政風(fēng)險。制定防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險實施意見，優(yōu)化債務(wù)管控機制。開展政府投資項目財政承受能力評估，堅決遏制新增政府隱性債務(wù)。完善隱性債務(wù)風(fēng)險排查機制，加強資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌，守住政府信用底線，完成年度化債任務(wù)。開設(shè)工資專戶，建立庫款監(jiān)測機制，加大存量資金盤活力度，從嚴從緊控制各項支出，主動防范財政運行風(fēng)險。

5.堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，加強基層保障。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，新設(shè)立脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、市場主體培育、協(xié)稅護稅、地產(chǎn)煙銷售等5項轉(zhuǎn)移支付政策，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道抓落實、促發(fā)展的積極性。加大財力下沉力度，下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付補助8.9億元，增長24.4%，統(tǒng)籌保障基層運轉(zhuǎn)，落實村（社區(qū)）干部養(yǎng)老保險補助政策，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（二）落實區(qū)人大決議和服務(wù)代表委員情況

2020年，全區(qū)財政嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)，自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督，主動服務(wù)代表委員履職，及時辦理建議提案，不斷提高科學(xué)理財、依法理財能力。

1.全面落實區(qū)人大決議。按照區(qū)四屆人大四次會議和區(qū)四屆人大常委會三十四次會議決議要求，嚴格執(zhí)行收支預(yù)算，穩(wěn)步推進財政改革，堅持依法征收、應(yīng)收盡收，“三本”預(yù)算全面完成調(diào)整預(yù)算目標。加大向上爭取匯報力度，全年到位各類上級資金60.3億元，增長14.8%。

2.完善服務(wù)代表委員機制。按月向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)報告預(yù)算執(zhí)行情況，定期向區(qū)人大報送政府債務(wù)、國有資產(chǎn)管理及重大資金分配和使用情況，主動接受監(jiān)督。配合做好預(yù)算執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，實現(xiàn)部門預(yù)算編制、執(zhí)行等信息與區(qū)人大實時共享。加強經(jīng)費保障，提高代表、委員履職能力。

3.抓好代表建議、委員提案辦理。健全人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作機制，壓實責(zé)任，積極主動與代表、委員溝通，會商研究辦理意見，共辦理涉及財政領(lǐng)域的代表建議、委員提案40件，辦結(jié)率、滿意度均達100%，推動解決了一批關(guān)系民生福祉和經(jīng)濟社會發(fā)展方面的問題。

二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入260593萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長15.4%。其中：稅收收入173316萬元，下降1.2%。加上級補助收入399488萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27510萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金26339萬元，收入總計783930萬元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出685330萬元，增長6.8%。加上解支出23420萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年43938萬元，支出總計783930萬元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出600595萬元，增長4.7%。加上解支出23420萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出84735萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年43938萬元，支出總計783930萬元。

——教育支出131701萬元。主要是保障教師工資發(fā)放，支持教師隊伍建設(shè)，落實生均公用經(jīng)費，兌現(xiàn)教育資助政策，加強校園安保建設(shè)，保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，改善學(xué)校辦學(xué)條件。

——科學(xué)技術(shù)支出6110萬元。主要是保障創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施，大力培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，打造國家級雙創(chuàng)平臺，支持科技事業(yè)發(fā)展，開展科技戰(zhàn)疫等活動。

——文化旅游體育與傳媒支出6539萬元。主要是支持A級景區(qū)創(chuàng)建，舉辦“曬旅游精品·曬文創(chuàng)產(chǎn)品”、中國山馬越野系列賽等活動，支持融媒體技術(shù)平臺建設(shè)。

——社會保障和就業(yè)支出64217萬元。主要是落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會救助、撫恤、生活優(yōu)待等社會保障政策，推動養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展，支持成功創(chuàng)建“全國雙擁模范城”。

——衛(wèi)生健康支出64814萬元。主要是全力支持疫情防控，實施確診患者免費救治，推動公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行，開展困難對象醫(yī)療救助，落實行政事業(yè)單位醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策。

——節(jié)能環(huán)保支出29894萬元。主要是支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加快污水管網(wǎng)建設(shè)，推進垃圾分類改革，開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出13186萬元。主要是保障全區(qū)國土空間總體規(guī)劃等編制，支持水毀道路修復(fù)，常態(tài)化開展市政設(shè)施維修維護，全面落實“馬路辦公”“五長制”等制度。

——農(nóng)林水支出89353萬元。主要是保障脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興試驗示范建設(shè)，支持農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化蠶桑、生豬、烤煙產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)，落實農(nóng)業(yè)保險和惠農(nóng)補貼政策，推進李家溪等易地扶貧搬遷安置點建設(shè)，壯大村級集體經(jīng)濟。

——交通運輸支出19428萬元。主要是保障航線運行，支持“鐵公機”大通道、干線公路和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，開展公路養(yǎng)護，落實客運車輛保險、燃油和營運補貼政策。

——工業(yè)商貿(mào)等支出66545萬元。主要是完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，加強工業(yè)企業(yè)培育，積極支持創(chuàng)建市級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。支持開展市場保供和商貿(mào)促銷活動，加快推進“電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范”建設(shè)，大力發(fā)展外貿(mào)外資。

——自然資源海洋氣象等支出3226萬元。主要是實施土地復(fù)墾整理和高標準農(nóng)田建設(shè)，支持開展城區(qū)地災(zāi)和綠色礦山治理，推進二道巖滑坡治理等項目建設(shè)。

——住房保障支出23893萬元。主要是落實廉租房租賃補貼等政策，實施老舊小區(qū)改造，支持安置區(qū)、安置房建設(shè)，開展農(nóng)村危舊房整治。

——公共安全及應(yīng)急救援等支出31697萬元。主要是保障“雪亮工程”建設(shè)，提高政法裝備水平，支持市域社會治理現(xiàn)代化試點建設(shè)，實施老舊建筑消防設(shè)施改造，開展安全隱患排查整治。

——一般公共服務(wù)支出32482萬元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)及履行職能，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助84735萬元。主要是保障基層運轉(zhuǎn)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等重大決策部署落實，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入47183萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.1%，下降48.7%。加上級補助收入54076萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入89100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17157萬元，收入總計207516萬元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出138489萬元，下降7.7%。加上解支出873萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出29100萬元、調(diào)出資金21339萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17715萬元，支出總計207516萬元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算

區(qū)級政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出133773萬元，下降8.3%。加上解支出873萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4716萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出29100萬元、調(diào)出資金21339萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17715萬元，支出總計207516萬元。主要用于征地拆遷補償、土地儲備及整治、城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房建設(shè)、農(nóng)村危舊房整治、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)、體育設(shè)施建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理、政府債務(wù)付息和償還政府隱性債務(wù)。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12571萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%，下降18.8%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3593萬元，收入總計16164萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8891萬元，下降11%。加調(diào)出資金5000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2273萬元，支出總計16164萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于機場航線補貼和償還政府隱性債務(wù)。

（四）重點報告事項

1.中央直達資金安排使用情況。全年爭取到位中央直達資金9.9億元。其中：抗疫特別國債5.7億元，主要用于抗疫支出及中心醫(yī)院等重點項目建設(shè)；特殊轉(zhuǎn)移支付2.7億元，主要用于“三保”及擴大消費和投資等；其他直達資金1.5億元，主要用于教育、社保、脫貧攻堅等支出。

2.地方政府債務(wù)限額及余額情況。2020年市財政局核定我區(qū)政府債務(wù)限額129.8億元，其中：一般債務(wù)82.6億元、專項債務(wù)47.2億元。年末政府債務(wù)余額71.5億元，其中：一般債務(wù)50.4億元、專項債務(wù)21.1億元。政府債務(wù)余額在限額之內(nèi)，債務(wù)率低于警戒線，風(fēng)險總體可控。

各位代表，2020年是“十三五”收官之年。五年來，全區(qū)財政主動作為、迎難而上、砥礪前行，著力保民生、重改革、防風(fēng)險、促發(fā)展，財政運行更加高效，服務(wù)發(fā)展更加有力。一是實施積極財政政策。落實“營改增”、普惠性、階段性稅費減免政策，累計減免稅費15.2億元，減稅降費規(guī)模和力度前所未有。二是持續(xù)改善民生。全面落實教育、就業(yè)、養(yǎng)老、社保及醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策，民生支出占一般公共預(yù)算的比重均保持在75%以上。三是有力保障重點支出。統(tǒng)籌各類資金111.4億元保障脫貧攻堅和污染防治，支持“工業(yè)強區(qū)、旅游大區(qū)、城市靚區(qū)”建設(shè)。四是有效管控債務(wù)風(fēng)險。在全市率先開展政府隱性債務(wù)重組，完成了階段化債任務(wù)，保障了資金鏈安全，守住了風(fēng)險管控底線。五是深入推進財政改革。實施預(yù)算編審和績效管理改革，優(yōu)化完善園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，建立存量資金盤活機制，全面開展財政借款清收，國庫集中支付實現(xiàn)電子化。

同時，我們也清醒認識到，當前財政運行還存在收支矛盾較為突出、債務(wù)風(fēng)險管控難度較大、資金使用效益有待提升等問題。我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，切實采取措施加以解決。

三、2021年財政工作安排

今年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，全區(qū)財政將認真貫徹區(qū)委決策部署，全面落實區(qū)人大決議，科學(xué)研判財政形勢，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，積極推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面。

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、市區(qū)經(jīng)濟工作會精神，準確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實擔(dān)當新發(fā)展使命，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面實施積極財政政策，嚴格落實過“緊日子”要求，深入推進財政改革，加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。

（二）2021年財政重點工作

1.更加注重“開源”，努力增強財政實力。繼續(xù)落實減稅降費政策，完善財稅金融支持企業(yè)發(fā)展聯(lián)動機制，幫助企業(yè)紓困解難。制定“四上企業(yè)”培育政策，加大招商引資力度，支持煙廠易地技改等重點項目建設(shè)，積極培育新增長點。完善稅費征管機制，堅持依法征收、應(yīng)收盡收。建立爭資激勵約束機制，加強項目儲備和申報，積極爭取上級支持。

2.更加注重“節(jié)流”，落實過“緊日子”要求。堅持節(jié)用裕民、量入為出，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。繼續(xù)實施零基預(yù)算、預(yù)算公開評審，完善支出標準體系，從源頭控制低效無效支出。堅持改革創(chuàng)新，深化投融資改革，綜合應(yīng)用政府購買服務(wù)、PPP等吸引社會資本加大投入，緩解財政支出壓力。

3.更加注重“保重”，著力惠民生促發(fā)展。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，落實教育、就業(yè)、社保及醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策，加大基層保障力度，切實兜牢“三?！钡拙€。完善財政涉農(nóng)資金整合機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極推動鄉(xiāng)村振興。加強項目前期工作等前端性、撬動性經(jīng)費保障，支持重大項目建設(shè)，積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.更加注重“增效”，提升科學(xué)理財水平。以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為抓手，加強財政資金動態(tài)監(jiān)控和項目“全生命周期”管理。全面深化預(yù)算績效管理，健全事前績效評估機制，完善績效指標和評價體系，嚴格實行績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤。細化資金統(tǒng)籌方案，推動存量資金動態(tài)盤活，提升財政資金使用效益。

5.更加注重“風(fēng)控”，推動財政平穩(wěn)運行。嚴格落實國市債務(wù)管控部署，嚴禁新增政府隱性債務(wù)和違規(guī)融資。加大隱性債務(wù)重組力度，努力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。加強“三資”統(tǒng)籌，積極化解存量債務(wù)，確保資金鏈安全，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。加強國庫資金運行監(jiān)測和調(diào)度，筑牢財政資金防火墻，積極防范財政運行風(fēng)險。

四、2021年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計273622萬元，增長5%。其中：稅收收入183714萬元，增長6%；非稅收入89908萬元，增長3%。加上級補助收入242916萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金25000萬元，收入總計1024476萬元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排571291萬元。加上解支出22885萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬元，支出總計1024476萬元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排521399萬元。加上解支出22885萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出49892萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬元，支出總計1024476萬元。

——教育支出117506萬元。主要是落實教育資助政策，保障教師工資待遇和學(xué)校運轉(zhuǎn)，支持新高考綜合改革，推進學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

——科學(xué)技術(shù)支出5567萬元。主要是兌現(xiàn)科技創(chuàng)新扶持政策，積極培育科技型企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)，支持國家級雙創(chuàng)平臺建設(shè)，推進科技經(jīng)濟融合發(fā)展。

——文化旅游體育與傳媒支出4507萬元。主要是持續(xù)推進文旅融合發(fā)展，保障“兩館一站”及體育場館免費或低收費開放，深入實施文體惠民工程，推動媒體融合改革。

——社會保障和就業(yè)支出57957萬元。主要是落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持公共實訓(xùn)基地建設(shè)，兌現(xiàn)困難群眾救助政策，提升退役軍人服務(wù)保障能力。

——衛(wèi)生健康支出54272萬元。主要是落實基本公共衛(wèi)生、醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等政策，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，支持中心醫(yī)院、武陵山公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)。

——節(jié)能環(huán)保支出10494萬元。主要是支持環(huán)保“五大行動”，加強河長制工作保障，推進垃圾分類改革，持續(xù)開展國土綠化提升行動。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出8680萬元。主要是保障全區(qū)國土空間總體規(guī)劃編制，常態(tài)化開展城市保潔，加強城市環(huán)境綜合整治，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境。

——農(nóng)林水支出58183萬元。主要是保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，強化農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持蠶桑、生豬、烤煙和特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展，落實長江流域十年禁漁和惠農(nóng)補貼政策。

——交通運輸支出17021萬元。主要是推進渝湘高鐵重慶—黔江段、黔石高速公路、黔江（武陵山）機場改擴建等項目建設(shè)，完善干線、農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)體系，落實客運車輛補貼政策。

——工業(yè)商貿(mào)等支出68902萬元。主要是落實產(chǎn)業(yè)扶持政策，推動大數(shù)據(jù)、信息化和智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展電商產(chǎn)業(yè)，積極培育外向型經(jīng)濟。

——自然資源海洋氣象等支出2987萬元。主要是加強土地資源利用和保護，推進高標準農(nóng)田建設(shè)，開展耕地保護和生態(tài)修復(fù)，實施地質(zhì)災(zāi)害防控治理，強化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。

——住房保障支出14408萬元。主要是兌現(xiàn)廉租房租賃補貼，支持城市老舊小區(qū)、農(nóng)村危舊房改造，推進保障性安居工程配套設(shè)施建設(shè)。

——公共安全及應(yīng)急救援等支出27166萬元。主要是加強政法機關(guān)履職保障，提高執(zhí)法裝備水平，做好安全隱患排查整治。

——一般公共服務(wù)支出38408萬元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)及履行職能，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。

——償債支出安排29096萬元。主要是用于政府債務(wù)付息付費支出。

——預(yù)備費安排6000萬元。主要是用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助49892萬元。主要是保障基層運轉(zhuǎn)，大力發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)，支持鄉(xiāng)村振興實施，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）政府性基金預(yù)算草案

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計63000萬元，增長33.5%。加上級補助收入640萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17715萬元，收入總計341655萬元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排59862萬元。加上解支出1493萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出260300萬元、調(diào)出資金20000萬元，支出總計341655萬元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算

區(qū)級政府性基金預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于征地拆遷補償、專項債券付息、過境高速和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計11040萬元，下降12.2%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2273萬元，收入總計13313萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排8313萬元。加調(diào)出資金5000萬元，支出總計13313萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于機場航線補貼和償還政府隱性債務(wù)。

各位代表！做好2021年財政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮。全區(qū)財政系統(tǒng)將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的支持幫助下，認真落實大會決議，以更加務(wù)實的作風(fēng)、更加有力的舉措，扎實做好各項財政工作，為推動全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻力量。

附注

2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2020年11月區(qū)四屆人大常委會第34次會議審議并批準調(diào)整預(yù)算

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬元