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重慶市黔江區(qū)2022年決算情況的報告

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一、全年收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入259088萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降1.4%，剔除留抵退稅因素同口徑增長1.2%。其中：稅收收入156980萬元，下降14.7?%，剔除留抵退稅因素同口徑下降10.6%；非稅收入102108萬元，增長29.3%。加上級補助收入440195萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入154600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)60588萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金5541萬元，收入總計930012萬元。支出644827萬元，增長14.4%。加上解支出23233萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年131102萬元，支出總計930012萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)五屆人大三次會議審議的2022年執(zhí)行數(shù)一致。

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

2.區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算情況。區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致，收入總計930012萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出557855萬元，增長14.4%。加上解支出23233萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出86972萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年131102萬元，支出總計930012萬元。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出與全區(qū)相差86972萬元，為補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出；與區(qū)五屆人大三次會議審議的2022年區(qū)級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)相比，無差異。區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：

——教育支出144970萬元。主要是改善辦學(xué)條件，建成投用楊家壩安置區(qū)幼兒園、黔江初級中學(xué)食堂和運動場等項目，加快推進武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)綜合樓等工程。保障教師福利待遇，落實生均公用經(jīng)費，確保學(xué)校教學(xué)教研及日常運行。兌現(xiàn)教育資助政策，實施營養(yǎng)改善工程。

——科學(xué)技術(shù)支出6263萬元。主要是實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，兌現(xiàn)企業(yè)科技創(chuàng)新扶持資金，推動技術(shù)研發(fā)平臺建設(shè)，建成安信國家級眾創(chuàng)空間等創(chuàng)新平臺。加強與重慶高新區(qū)協(xié)作，加快重慶高新區(qū)·黔江產(chǎn)業(yè)合作示范園建設(shè)。

——文化旅游體育與傳媒支出5001萬元。主要是推進濯水古鎮(zhèn)改造、水車坪長征文化公園等項目建設(shè)。保障“兩館一站”及體育場館免費或低收費開放，活化利用萬濤故居、三臺書院等文物。舉辦全國三人籃球聯(lián)賽、雞雜美食文化節(jié)、十萬旅客游黔江等活動。助力融媒體新聞輿論陣地建設(shè)，推動媒體融合高質(zhì)量發(fā)展。

——社會保障和就業(yè)支出68670萬元。主要是推進公共實訓(xùn)基地、石會老年養(yǎng)護院等項目建設(shè)，建成小南海等6個養(yǎng)老服務(wù)中心。落實城鄉(xiāng)低保、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會保障政策，兌現(xiàn)離退休人員、“三支一扶”人員待遇。支持打造養(yǎng)老體系新模式，實現(xiàn)社區(qū)居家養(yǎng)老全覆蓋，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險參保率鞏固在95%以上。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)投入力度，推動“職業(yè)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)”有效融通。?

——衛(wèi)生健康支出64188萬元。主要是推進中心醫(yī)院正陽院區(qū)、武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）、疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化等項目建設(shè)，加快實施公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目。保障基層醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，支持醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè)。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標準，落實困難對象資助參保、計生獎特扶、醫(yī)療救助等政策。保障大規(guī)模核酸檢測、方艙醫(yī)院建設(shè)等疫情防控支出。

——節(jié)能環(huán)保支出7788萬元。主要是持續(xù)打好碧水、藍天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進環(huán)保督察反饋問題整改，加強渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復(fù)，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療廢物集中處置、污泥無害化處置，支持農(nóng)村黑臭水體整治，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出15565萬元。主要是支持“無燈區(qū)”整治、泥濘路硬化、公廁新改建等重點民生實事項目建設(shè)，開展下壩加油站異形路口整治，完工投用新老城區(qū)污水管網(wǎng)連通工程，推進城市有序更新。加強城鄉(xiāng)社區(qū)管理、園林綠化管護、垃圾收運處置和市政清掃保潔，完成“三區(qū)三線”劃定，城市建設(shè)擴容提質(zhì)。

——農(nóng)林水支出92835萬元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快推進太極、石會市級示范鎮(zhèn)創(chuàng)建，開工建設(shè)茶園水庫等水利設(shè)施，大力推動“糧油桑豬牛、煙果漁菌藥”規(guī)?；?、品牌化發(fā)展，兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險、惠農(nóng)補貼等扶農(nóng)支農(nóng)政策，落實“林長制”“河（湖）長制”和長江十年禁漁規(guī)定，實施生態(tài)綜合治理。

——交通運輸支出32201萬元。主要是支持武陵山綜合交通樞紐打造，渝湘高鐵黔江段建設(shè)進度超50%，過境高速公路建成通車，武陵山機場改擴建項目全面完工。完善城鄉(xiāng)路網(wǎng)建設(shè)，麻田至蓬東等4個“四改三”項目有序推進，青杠至太極段公路改建工程三標段建成投用，新改建“四好農(nóng)村路”230公里，養(yǎng)護公路里程5960公里。落實客運車輛保險、燃油等補貼政策，給予“五類人群”乘坐公交車優(yōu)惠補貼。

——工業(yè)商貿(mào)等支出11317萬元。主要是支持煙廠易地技改、三磊玻纖擴能、科瑞南海制藥智能化改造、衡生藥用膠囊數(shù)字化車間創(chuàng)建，壯大新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。助推智慧物流園建設(shè)，提升冷鏈物流發(fā)展水平，支持重點外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育外向型經(jīng)濟，持續(xù)打造黔江雞雜、黔江羊肚菌等優(yōu)質(zhì)品牌。

——自然資源海洋氣象支出4071萬元。主要是支持氣象技術(shù)裝備保障系統(tǒng)的建設(shè)、改造、更新和維護，完善氣象監(jiān)測預(yù)警體系。實施國土整治與空間修復(fù)，加強耕地保護和土地資源儲備。開展地質(zhì)勘查，加大礦產(chǎn)資源的保護和利用，實施地質(zhì)災(zāi)害治理。

——住房保障支出14763萬元。主要是實施煙廠宿舍小區(qū)等12個老舊小區(qū)改造，推進保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。支持農(nóng)村危舊房改造和整治，繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策。

——公共安全及應(yīng)急管理等支出27400萬元。主要是支持武警支隊營房遷建、應(yīng)急救援中心二期等項目建設(shè)。保障政法部門執(zhí)法辦案、維穩(wěn)處突、裝備更新，完成黨的二十大安保、掃黑除惡等重大任務(wù)。開展自建房安全和城市消防問題專項整治行動，全力保障森林防滅火安全和群眾飲水用水安全，完成安全生產(chǎn)專項整治三年行動。

——一般公共服務(wù)支出34942萬元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)，依法提升履職能力，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。

——償債支出27881萬元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助86972萬元。主要是保障基層正常運轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公條件，提升公共服務(wù)水平。支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加強村級組織經(jīng)費保障，落實村干部固定補貼、基本養(yǎng)老保險、離任村干部補助等政策。

2022年區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

（二）政府性基金預(yù)算

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入90561萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，下降15.7%。加上級補助收入19834萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入168500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17757萬元，收入總計296652萬元。支出254038萬元，增長175.6%。加上解支出6809萬元、調(diào)出資金5541萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出16500萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13764萬元，支出總計296652萬元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)五屆人大三次會議審議的2022年執(zhí)行數(shù)相比，無差異。

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2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況

???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算情況。區(qū)級政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)政府性基金預(yù)算收入一致，收入總計296652萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出250767萬元，增長188%。加上解支出6809萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出3271萬元、調(diào)出資金5541萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出16500萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13764萬元，支出總計296652萬元。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出與全區(qū)政府性基金預(yù)算支出相差3271萬元，為補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)五屆人大三次會議審議的2022年執(zhí)行數(shù)相比，無差異。

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2022年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支平衡情況

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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9382萬元，完成調(diào)整預(yù)算的143.3%，下降3.8%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2725萬元，收入總計12107萬元。支出9268萬元，增長115.6%。結(jié)轉(zhuǎn)下年2839萬元，支出總計12107萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)五屆人大三次會議審議的2022年執(zhí)行數(shù)相比，無差異。

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)據(jù)與全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)據(jù)一致。

2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

二、重點報告事項

（一）地方政府債務(wù)限額、余額及償還情況。2022年，市級下達我區(qū)政府債務(wù)限額148.2億元，其中：一般債務(wù)85.8億元、專項債務(wù)62.4億元。截至2022年末，我區(qū)政府債務(wù)余額147.95億元，其中：一般債務(wù)85.64億元、專項債務(wù)62.31億元，政府債務(wù)余額在限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。2022年，到位地方政府債券資金32.31億元，其中：新增債券資金18.7億元，再融資債券資金13.61億元；安排政府債務(wù)付息付費支出4.59億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專項債務(wù)1.8億元。

（二）預(yù)算績效管理情況。抓牢“全過程”預(yù)算績效管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)提升預(yù)算績效管理質(zhì)量。強化事前績效評估，繼續(xù)實施零基預(yù)算，開展預(yù)算公開評審，審減資金4.7億元，審減率達9.35%。加強績效目標管理，所有項目支出和部門整體支出編制績效目標，重點審核績效目標編制的合理性、可行性，并將績效目標隨預(yù)算草案報區(qū)人代會審查。序時開展績效監(jiān)控，對預(yù)算執(zhí)行進度、績效目標實現(xiàn)情況實施“雙監(jiān)控”，全年追蹤管理項目2492個，涉及資金37.81億元。扎實開展績效評價，對2871個項目開展績效自評，涉及金額31.99億元。首次引入三方機構(gòu)對機場航線補貼、產(chǎn)業(yè)扶持資金、市政保潔等5個社會受益面廣、關(guān)注度較高、資金規(guī)模較大的項目開展重點績效評價，成立工作專班對5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）整體支出開展績效評價，共涉及資金4.81億元。突出結(jié)果運用，根據(jù)監(jiān)控、自評和重點績效評價結(jié)果，對低效、無效的資金進行調(diào)整，全年統(tǒng)籌上級專項資金1.3億元、盤活存量資金3.1億元、壓減非急需非剛性支出3.6億元，并將評價結(jié)果作為優(yōu)化指標設(shè)置、完善管理制度、安排次年預(yù)算的重要依據(jù)。

（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況

1.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2022年初，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1億元，全部用于平衡年初預(yù)算。2022年決算辦理時，按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1億元，用于平衡次年預(yù)算。

2.預(yù)備費。2022年區(qū)級預(yù)算安排預(yù)備費6000萬元，年度執(zhí)行中動用預(yù)備費4806萬元，主要是支持疫情防控4038萬元、居民用氣應(yīng)急保供218萬元、防火抗旱及應(yīng)急搶險排危550萬元，剩余1194萬元按規(guī)定全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2021年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)60588萬元，按原項目納入2022年預(yù)算安排支出。2022年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)131102萬元，按原項目納入2023年預(yù)算安排支出。

（四）審計意見的整改落實情況

2022年，市審計局對我區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進行了審計，共指出21個問題，已完成整改17個，整改完成率81%，未完成整改的4個問題主要是部門和企業(yè)借款未及時歸還、以前年度財政預(yù)撥款無財力消化的問題，正在積極推進整改。2023年，市審計局派駐審計組對我區(qū)2022年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案進行了審計，發(fā)現(xiàn)在財政收入組織、債務(wù)管控、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政資金管理、以前審計年度整改等方面存在一定問題，并針對性提出了意見和建議。目前，區(qū)財政局和有關(guān)部門正對照審計報告指出問題，進行溝通對接并采取積極措施加以整改。下一步，區(qū)財政局將進一步履行監(jiān)管職責(zé)，不斷完善財政規(guī)章制度，促進財政管理規(guī)范高效。

三、落實區(qū)人大決議和服務(wù)代表委員情況

2022年，全區(qū)財政嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，自覺接受監(jiān)督，強化經(jīng)費保障，及時辦理建議提案，不斷提升服務(wù)水平，增強依法理財能力。

（一）嚴格落實區(qū)人大決議。一是全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，減免稅費10.8億元；出臺市場主體培育獎勵扶持辦法，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金4.2億元；財政金融政策聯(lián)動緩解企業(yè)融資難，貸款貼息3224萬元，提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)金1.4億元，撬動金融機構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、知識價值信用貸款等惠企貸款4.4億元；減免國有房屋租金832萬元，落實促進消費十條政策措施，拉動汽車、餐飲等消費。發(fā)揮政府采購引導(dǎo)作用，中小微企業(yè)政府采購合同金額3.1億元，占全區(qū)采購合同金額的92%。二是堅持放水養(yǎng)魚，積極培植財源，推進精細征管，開展稅源普查，促進應(yīng)收盡收，“三本”預(yù)算收入完成調(diào)整預(yù)算目標。建立“爭資英雄榜”，優(yōu)化爭資激勵辦法，常態(tài)對接爭取，到位上級轉(zhuǎn)移支付資金46億元，增長33.1%、增量11.4億元；新增債券資金18.7億元，創(chuàng)歷年之最。三是堅持民生優(yōu)先，全面落實教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等政策，兜牢“三保”底線。堅持精準統(tǒng)籌，著力保急保重，籌集資金1.4億元保障疫情防控，投入6800萬元支持戰(zhàn)山火、戰(zhàn)高溫、戰(zhàn)干旱等。保持財政支農(nóng)投入強度不減，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金8.3億元，扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I集資金25億元，加快應(yīng)急醫(yī)院、高鐵黔江站及站前廣場等重大項目建設(shè)，全力推進“四城建設(shè)”。四是縱深推進預(yù)算管理一體化改革，提高預(yù)算管理信息化水平。健全預(yù)算績效指標體系，聘請專業(yè)機構(gòu)開展項目重點績效評價，不斷提升管理績效。大力推進財政體制改革，制定高新區(qū)財政體制，擠出財力支持高新區(qū)發(fā)展；調(diào)整優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，加大財力下沉力度，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道發(fā)展積極性。五是嚴格落實國市債務(wù)管控政策，實行風(fēng)險月排查、融資周報告，配置資源提升國有企業(yè)籌資能力，制定債務(wù)監(jiān)管方案，壓實保信用主體責(zé)任，探索化債新路徑，強化資金應(yīng)急調(diào)度，艱難守住了不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。

（二）完善服務(wù)代表機制。主動接受人大監(jiān)督，按月報告預(yù)算執(zhí)行情況，專題向區(qū)人大報告預(yù)算調(diào)整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)扶持政策落實、財政體制調(diào)整等情況。配合做好區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，不斷提高預(yù)算約束力。成立代表建議、委員提案辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，壓實辦理責(zé)任，加強與人大代表、政協(xié)委員溝通，強化面商辦理，解決問題力求實效，確保件件有答復(fù)、件件有落實。全年共辦理代表建議、委員提案89件，辦理率、滿意率均為100%。

附件：重慶市黔江區(qū)2022年決算附表

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